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合肥市教育局2016年部门决算情况说明
日期:2017-07-26 15:14 来源:财审处 字号:[ ] 视力保护色:

  一、部门职责

  根据《关于印发合肥市教育局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(合教党委〔2010〕43 号)规定,市教育局的主要职责是:

  (1)贯彻执行国家及省市教育方针政策和法律法规;起草有关地方性教育法规草案、政府规章草案并监督实施;拟订全市教育改革与发展的政策和规划;会同有关部门拟订教育专项规划并监督实施;负责指导学校内部管理体制改革工作。

  (2)统筹管理和指导全市各级各类教育。推进义务教育均衡发展,促进教育公平,负责对义务教育的宏观指导与协调;大力发展高中阶段教育和学前教育,推进成人教育和社区教育。

  (3)受市政府委托,负责对县区党政领导干部教育工作进行督导考核;负责对直属学校及其他学校进行督导与评估;发布全市义务教育均衡发展状况,高中阶段教育发展状况的评估报告。

  (4)统筹和指导学校德育工作、精神文明建设、学校体育卫生与艺术教育工作、学校普法教育、国防教育等工作。

  (5)主管全市教师工作,贯彻实施各级各类教师资格标准,指导教育系统人才队伍建设。

  (6)编制全市普通高中和中等职业教育招生计划并组织实施;负责全市普通高中和中等职业教育的学籍管理等工作。

  (7)承担全市教育考试工作,承担直属学校的教师及学生的有关具体事务工作。

  (8)执行课程标准和课程计划,开展教育教学研究,实施新课程改革,全面推进素质教育;负责并指导全市中等及其以下学校学业水平测试和教学业务评价工作。

  (9)参与拟定教育经费筹措政策以及教育收费项目和标准的申报工作;编制市本级教育预决算;参与管理市财政下达教育事业费、教育专项经费、城市教育费附加、地方教育附加费;负责协调管理直属学校和直属单位的财务和国有资产;指导全市教育系统财务管理工作,对直属学校教育经费实行内部审计。

  (10)督促并指导全市中小学校舍建设工作,协调实施直属学校校舍建设工作和全市教育民生工程。

  (11)负责组织实施直属单位教育装备配置、信息化建设工作。

  (12)指导全市教育系统政风行风建设、政务公开和效能建设,规范办学行为,推进依法行政工作。

  (13)指导全市教育系统安全稳定工作,负责直属学校安全稳定与应急处置工作,协助有关部门对学校及周边环境进行综合治理。

  (14)规划、指导、实施全市通用语言文字和普通话推广工作。

  (15)指导直属学校工会、共青团工作,直属单位的离退休人员服务工作。

  (16)负责管理并协调指导全市教育系统的国际合作与交流工作。

  (17)承担市政府交办的其他事项。

  二、部门机构设置

  2016年市教育局部门决算单位包括市教育局机关本级及合肥市第一中学、合肥市第二中学、合肥市第三中学、合肥市第五中学、合肥市第六中学、合肥市第七中学、合肥市第八中学、合肥市第九中学、合肥市第十中学、合肥市经贸旅游学校、合肥工业学校、合肥市第三十五中学、合肥市国防教育学校、合肥特殊教育中心、黄麓师范学校等15所市属学校。与2015 年相比,原合肥建设学校、原合肥经济管理学校、原安徽合肥服装学校合并为合肥工业学校,单位总数减少2所。

  三、2016年度部门决算报表说明

  (一)2016年度收入支出决算总体情况说明

  2016年度合肥市教育局机关及15所市属学校收入总计231711.35万元,支出总计231711.35万元。与2015年相比,收、支总计各增加62527.26万元,增长36.96%。主要原因:一是合肥市教育局本级新增其他资本性支出35728.44万元;二是合肥工业学校新增房屋建筑物构建25895.26万元。

  (二)2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计204594.73万元,其中:财政拨款收入164020.07万元,占80.17%;事业收入13,609.22万元,占6.65%;其他收入26,965.43万元,占13.18%。

  (三)2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计225147.75万元,其中:基本支出73584.19万元,占32.68%;项目支出151563.56万元,占67.32%。

  (四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2016年度财政拨款收入总计186716.00万元,财政拨款支出总计186716.00万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加40302.1 万元,增长27.53 %。主要原因:一是合肥市教育局本级新增其他资本性支出35728.44万元;二是合肥工业学校新增房屋建筑物构建4569.95万元。

  (五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余22,695.93万元,本年收入164020.07万元,本年支出184534.18万元,年末结转和结余2181.82万元。

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出184534.18万元,占本年支出合计的81.96%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加49895.66万元,增长37.06%。主要原因:一是合肥市教育局本级新增其他资本性支出35728.44万元;二是合肥工业学校新增房屋建筑物构建4569.95万元。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出184534.18万元,其中:基本支出61644.56万元,占33.41%;项目支出122889.62万元,占66.59%。具体情况如下:

  (1)“一般公共服务”2016年度决算5.2万元,比2015年减少5.74万元,降低52.47 %,主要原因是2016年将教育民生工程工作专项经费从其他一般公共服务调整为其他教育管理事务支出。其中:“招商引资”决算5.2万元,主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

  (2)“教育支出”2016年度决算174,880.12万元,比2015年增加45,572.02万元,主要原因一是合肥市教育局本级新增其他资本性支出35728.44万元,二是合肥工业学校新增房屋建筑物构建4569.95万元。其中:“行政运行”决算807.95万元,主要用于行政单位基本支出。“一般行政管理事务”决算205.71万元,主要用于行政单位其他项目支出。“其他教育管理事务支出”决算6,529.30万元,主要用于教育事务管理方面的支出。“学前教育”决算86.00万元,主要用于学前教育支出。“初中教育”决算864.90 万元,主要用于初中教育支出。“高中教育”决算45,429.75万元,主要用于高级中学教育支出。“其他普通教育支出”决算48,402.54万元,主要用于其他普通教育方面的支出。“中专教育”决算17,449.98万元,主要用于中等专业学校的支出。“职业高中教育”决算64.60万元,主要用于职业中学的支出或补助费。“其他职业教育支出”决算13,133.99万元,主要用于其他职业教育方面的支出。“特殊学校教育”决算1,794.03万元,主要用于合肥特殊教育中心的支出。“其他特殊教育支出”决算293.62万元,主要用于合肥市国防教育学校的支出。“城市中小学校舍建设”决算20,552.85万元,主要为城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护支出。“其他教育费附加安排的支出”决算15,749.55万元,主要为用教育费附加安排的支出。“其他教育支出”决算3,515.33万元,主要为合肥工业学校基本建设支出。

  (3)“社会保障和就业”2016年度决算427.39万元,比2015年增加2.92万元,增长        0.69%,主要原因是其他优抚支出增加。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算361.76 万元,主要用于行政单位离退休人员的离休费、退休费、护理费和其他补贴。“事业单位离退休”决算19.35万元,主要用于事业单位开支的离退休经费;“其他优抚支出”决算46.28万元,主要用于抚恤金支出。

  (4)“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算2,998.57万元,比2015年增加1,116.89万元,增长59.36%,主要原因一是其他医疗保障支出增加848.86万元;二是事业单位医疗264.72万元。其中:“行政单位医疗”决算27.51 万元,主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费经费。“事业单位医疗”决算1,505.64万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。“公务员医疗补助”决算22.51万元,主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。“其他医疗保障支出”决算1,442.91 万元,主要用于其他医疗保障方面的支出。

  (5)“住房保障支出”2016年度决算3,554.00万元,比2015年增加540.67万元,增长17.94%,主要原因是住房公积金增加。其中:“住房公积金”决算2,631.72万元,主要用于为职工缴纳住房公积金;“提租补贴”决算922.28万元,主要用于向职工发放的租金补贴。

  (6)“其他支出”2016年度决算2,668.90万元,比2015年增加2,668.90万元,主要为部分市属学校数字化校园项目支出。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年度财政拨款基本支出61,644.56万元,其中人员经费53,627.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出等;公用经费8,016.83万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  (七)2016年度政府性基金收入支出情况说明

  本部门2016年度无政府性基金收入和支出。

  (八)2016年度财政拨款开支的“三公”经费决算情况说明

  2016年度财政拨款开支的“三公经费”支出决算为54.97万元,支出与2015年度决算相比,减少48.96万元,降低47.11%。其中:因公出国(境)费支出决算为6.31万元,公务接待费支出决算为37.87万元,公务用车购置及运行费支出决算为10.79万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出6.31万元,主要用于文化交流、调研考察等外事活动。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)等相关规定。支出与2015年度决算相比,减少1.88万元,降低22.95%,主要原因是严格执行有关规定,严控因公出国(境)人次。2016年,参加因公出国(境)团组2个,3人次。

  (二)公务接待费支出37.87万元,主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。支出与2015年度决算相比,减少19.26万元,降低33.71%,主要原因是严格执行有关规定,严控公务接待费支出。2016年,国内公务接待共229批,3828人次(不包括陪同人员)。

  (三)公务用车购置及运行费支出10.79万元,与2015年度决算相比,减少27.81万元,降低72.05%,,经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中:

  公务用车运行维护费支出10.79万元,主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。支出与2015年度决算相比,减少27.81万元,降低72.05%,主要原因是日常公务用车管理和监督有所强化。2016年,合肥市教育局机关公务用车保有数为3辆。

  公务用车购置费支出0万元,与2015年度决算持平, 2016年,购置车辆0台。

  

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2016年度合肥市教育局本级机关运行经费171.01万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等。

  2.政府采购支出情况。

  2016年度合肥市教育局机关及15所市属学校政府采购支出总额15847.75万元,其中:货物类支出12756.56万元、工程类支出0万元、服务类支出3091.19万元。授予中小企业合同金额14556.41万元,占政府采购支出总额91.85%。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2016年12月31日,合肥市教育局机关及15所市属学校车改后保留车辆3辆,其中定向化保障用车1辆、行政执法用车2辆;未车改事业单位车辆33辆,经费开支渠道为非财政拨款,其中一般公务用车25辆、专业技术用车2辆、其他用车6辆。单位价值50万元以上大型设备1台(套)。

  四、名词解释

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

  附件:

  1. 合肥市教育局收入支出决算总表

    2. 合肥市教育局收入决算表

  3. 合肥市教育局支出决算表

  4. 合肥市教育局财政拨款收入支出决算总表

  5. 合肥市教育局一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  6. 合肥市教育局一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7. 合肥市教育局政府性基金预算收支决算表

  8. 合肥市教育局财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

  

 

合肥市教育局                 

2017年7月26日